中国民用航空中南地区空中交通管理局海南分局预算（2025年）公开文件

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民航局中南空管局 2025-05-14

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中国民用航空中南地区空中交通管理局海南分局2025年的预算报告，主要内容包括单位基本情况、2025年部门预算表、预算情况说明、名词解释和附件。以下是核心内容的详细介绍：

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家空管政策、法律法规及民航局的决定和规章制度。

负责辖区内航班时刻和空域容量分配。

提供民航空中交通管制、航行情报、通信导航监视、航空气象服务。

负责专机、重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障。

实施本地民航空管工程建设项目。

管理所属单位的行政、规划投资、人力资源、财务、党群等工作。

（二）单位机构设置

业务管理部门（7个）：办公室、计划基建部、人力资源部、财务部、综合业务部、安全管理部、党委办公室。

运行机构（4个）：三亚区域管制中心、管制运行部、技术保障部、气象台。

下属单位：海南民航空管实业有限公司，负责后勤服务和安全保障设备运维。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：25,189.59万元

事业收入：24,428.68万元（96.98%）
其他收入：398万元（1.58%）
上年结转：362.91万元（1.44%）

支出总计：25,048.41万元

交通运输支出：23,651.41万元
住房保障支出：1,397.00万元
结转下年：141.18万元

（二）部门收入总表

总计：25,189.59万元

主要来源：事业收入（24,428.68万元）、其他收入（398万元）、上年结转（362.91万元）

（三）部门支出总表

交通运输支出：23,651.41万元

基本支出：22,621.05万元
项目支出：1,030.36万元

住房保障支出：1,397.00万元

住房公积金：1,349.00万元
购房补贴：48.00万元

（四）财政拨款收支总表

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）其他预算表

2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。

2025年无“三公”经费支出。

三、2025年预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2025年收支总预算25,189.59万元，收入主要来自事业收入和其他收入。

支出主要用于交通运输和住房保障。

（二）收入预算说明

事业收入占主导，占比96.98%。

（三）支出预算说明

基本支出占95.89%，项目支出占4.11%。

（四）财政拨款收支说明

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）政府采购情况

2025年政府采购预算总额3,334.7万元，其中货物904.7万元，服务2,430万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，共有车辆22辆，价值100万元以上设备59台（套）。

2025年计划购置车辆1辆。

（七）预算绩效管理情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额1,030.36万元。

（八）主要任务和支出政策

主要任务：提高政治站位、规范预算收支、强化预算约束、注重项目管理。

支出政策：严控预算支出、优化支出结构、保障重点支出需求。

四、名词解释

收入科目：包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。

支出科目：包括交通运输支出、住房保障支出等。

五、附件

包含三个项目绩效目标表：

海南空管分局海南省鼓励民用航空业发展财政补贴项目
- 年度资金总额：2.16万元
- 目标：提高人员工作积极性，促进民航空管高质量发展。
- 绩效指标：进近保障架次≥22万架次、区域保障架次≥55万架次、设备运行正常率≥95%等。
固投-海南空管分局应急保障项目
- 年度资金总额：124.91万元
- 目标：采购离退休干部用车，完成应急保障项目。
- 绩效指标：一般事故情况≤1起、硬件设备购置数量＝8套、项目工程设计变更次数≤2次等。
固投-海南空管分局安全生产保障及零星购置项目
- 年度资金总额：477.72万元
- 目标：完成气象岗位融合建设、ATIS系统升级、停车棚建设等项目。
- 绩效指标：一般事故情况≤1起、硬件设备购置数量＝20套、项目工程设计变更次数≤2次等。