中国民用航空中南地区空中交通管理局河南分局预算（2025年）公开文件

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民航局中南空管局 2025-05-14

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中国民用航空中南地区空中交通管理局河南分局2025年的预算公开文件，其核心内容如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

历史沿革：民航河南空管分局于2001年12月28日组建，2002年1月1日正式运转，2007年6月更名为现名。

职能定位：作为民航局直属事业单位，履行辖区内空中交通管理职能，是我国重要的空中交通枢纽。

服务范围：为航班提供安全、可靠的航路保障服务，同时为通用航空活动提供安全保障服务。

（二）单位机构设置

业务管理部门（7个）：办公室、党委办公室、计划基建部、人力资源部、财务部、综合业务部、安全管理部。

运行机构（3个）：管制运行部、技术保障部、气象台。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：24,822.41万元

事业收入：21,238.49万元（85.56%）
其他收入：1,443.80万元（5.82%）
上年结转：2,140.12万元（8.62%）

支出总计：24,822.41万元

交通运输支出：22,782.28万元
住房保障支出：1,050.00万元
结转下年：990.13万元

（二）部门收入总表

总计：24,822.41万元

主要来源：事业收入（85.56%）、其他收入（5.82%）、上年结转（8.62%）

（三）部门支出总表

交通运输支出：22,782.28万元

基本支出：19,467.60万元
项目支出：3,314.68万元

住房保障支出：1,050.00万元（全部为住房公积金）

（四）财政拨款收支总表

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）其他预算表

2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。

2025年无“三公”经费支出。

三、2025年预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2025年收支总预算24,822.41万元，收入主要来自事业收入和其他收入。

支出主要用于交通运输和住房保障。

（二）收入预算说明

事业收入占主导，占比85.56%。

（三）支出预算说明

基本支出占82.66%，项目支出占13.35%。

（四）财政拨款收支说明

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）政府采购情况

2025年政府采购预算总额4,344.60万元，其中货物754.60万元、工程570万元、服务3,020万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，共有车辆20辆，价值100万元以上设备78台（套）。

2025年计划购置车辆1辆，价值100万元以上设备3台（套）。

（七）预算绩效管理情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额3,314.68万元。

（八）主要任务和支出政策

主要任务：保障分局生产安全、运行稳定，优化资金调配和管控，适应政策导向变化。

支出政策：严控一般性支出，优化支出结构，合理保障重点支出需求。

四、名词解释

收入科目：包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。

支出科目：包括交通运输支出、住房保障支出等。

五、附件

包含三个项目绩效目标表：

河南空管分局高速通行费补助资金项目
- 年度资金总额：12.40万元
- 目标：用于公务用车ETC充值，保障车辆高速通行费开支。
- 绩效指标：区域保障架次≥76万架次、进近保障架次≥30万架次、航班正常率≥85%等。
固投-河南空管分局应急保障项目
- 年度资金总额：763.45万元
- 目标：新建大老营雷达站8信道甚高频系统等项目，验收合格率100%。
- 绩效指标：一般事故情况≤1起、项目预算执行率≥80%、主体结构验收合格率＞99.90%等。
固投-河南空管分局安全生产保障及零星购置项目
- 年度资金总额：56.94万元
- 目标：升级数字空管ATIS系统，增强系统配置。
- 绩效指标：一般事故情况≤1起、项目预算执行率≥80%、主体结构验收合格率100%等。