中国民用航空三亚空中交通管理站2024年度部门决算

中国民用航空三亚空中交通管理站2024年度部门决算的核心内容如下：

一、单位概况

三亚空管站（预算代码 140030010011）前身为三亚航务管理站，成立于 1989 年，2004 年更名，隶属中南空管局。负责海南岛南部空域管制、通信导航监视、气象服务、重要飞行及搜救保障，下设 9 个机构（6 管理部门、3 运行部门），辖 1 家后勤实体——三亚鑫航实业发展有限公司。

二、年度收支总规模

总收入 16,788.42 万元（本年收入 15,409.42 万元）；总支出 16,788.42 万元（本年支出 16,484.45 万元）。

三、收入结构

事业收入 14,461.68 万元，占 93.8%，同比增长 6.4%，航班恢复带动空管保障架次增加。

其他收入 947.74 万元，占 6.2%，同比增长 68.4%，非财政拨款项目及租金收入增加。

使用非财政拨款结余 485.65 万元（2023 年无），用于弥补收支缺口。

年初结转 893.35 万元，下降 12.3%，上年非财政项目收不抵支。

四、支出结构

交通运输支出 15,771.20 万元，占 95.7%，同比增长 26.7%，安全生产运行及公用经费增加。

住房保障支出 713.25 万元，占 4.3%，同比下降 4.8%，人员变动及缴费基数调整。

年末结转结余 303.97 万元，下降 57.7%，项目执行进度加快。

五、财政拨款

无一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入与支出；“三公”经费为零。

六、绩效管理

对 3 个一般公共预算项目开展绩效自评，涉及资金 1,162.3 万元，占一般公共预算项目支出 7.1%，目标完成度高。

七、政府采购与资产

政府采购支出 579.38 万元，其中服务类 550.9 万元；98.2% 合同授予中小企业，小微企业占 74.4%。

截至 2024 年底，共有车辆 17 辆（业务保障 15 辆），单价 100 万元以上设备 72 台（套）。

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