中国民用航空湛江空中交通管理站预算（2025年）公开文件

中国民用航空湛江空中交通管理站2025年的预算公开文件，其核心内容如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

民航湛江空管站主要职责包括：

贯彻执行国家空管方针政策、法律法规及民航局的决定、指令和规章制度。

执行辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作。

提供民航空中交通管制、航行情报、通信导航监视、航空气象服务。

负责重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障工作。

根据授权实施本地民航空管工程建设项目。

负责管理本单位的行政、规划投资、人力资源、财务、党群等工作。

（二）单位机构设置

业务管理部门（6个）：办公室、人力资源部、财务部、综合业务部、安全管理部、党委办公室。

运行机构（3个）：管制运行部、技术保障部、气象台。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：13,319.08万元

• 上级补助收入：13,250.79万元（99.49%）
  
• 其他收入：20.36万元（0.15%）
  
• 上年结转：47.93万元（0.36%）
  

支出总计：13,319.08万元

• 交通运输支出：11,848.15万元
  
• 住房保障支出：1,419.00万元
  
• 结转下年：51.93万元
  

（二）部门收入总表

总计：13,319.08万元

主要来源：上级补助收入（99.49%）、其他收入（0.15%）、上年结转（0.36%）

（三）部门支出总表

交通运输支出：11,848.15万元

• 基本支出：9,841.99万元
  
• 项目支出：2,006.16万元
  

住房保障支出：1,419.00万元

• 住房公积金：519.00万元
  
• 购房补贴：900.00万元
  

（四）财政拨款收支总表

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）其他预算表

2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。

2025年无“三公”经费支出。

三、2025年预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2025年收支总预算13,319.08万元，收入主要来自上级补助收入和其他收入。

支出主要用于交通运输和住房保障。

（二）收入预算说明

上级补助收入占主导，占比99.49%。

（三）支出预算说明

基本支出占84.55%，项目支出占15.06%。

（四）财政拨款收支说明

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）政府采购情况

2025年政府采购预算总额2,761.60万元，其中货物102.20万元、工程1,883.40万元、服务776.00万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，共有车辆17辆，价值100万元以上设备30台（套）。

2025年计划购置车辆3辆，设备0台（套）。

（七）预算绩效管理情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额2,006.16万元。

（八）主要任务和支出政策

主要任务：

• 杜绝空管原因造成的民用航空飞行事故和地面事故。
  
• 航班正常率力争保持85%以上，空管原因导致的不正常航班数占计划航班数比例不超过1%。
  
• 政府性基金整体预算执行率达到80%以上。
  

支出政策：强化预算收支管理，量入为出，优先保障重点支出领域，合理压减非必要支出，严格控制“三公”经费及会议培训等支出规模，确保收支平衡。

（九）贯彻落实过紧日子要求

持续贯彻“过紧日子”精神，优先保障重点支出，优化公用支出结构，合理压减一般性公用支出规模，保证预算安排有保有压，提升预算执行管理质效。

四、名词解释

收入科目：包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。

支出科目：包括交通运输支出、住房保障支出等。

五、附件

包含两个项目绩效目标表：

1. 湛江空管站值班用房工程
   
   • 年度资金总额：1,486.40万元
     
   • 目标：完成值班用房工程的施工招标、合同签订、开工建设、基本完工。
     
   • 绩效指标：建设用房面积≤5950平方米，主体结构验收合格率100%等。
     
2. 固投-湛江空管站应急保障项目
   
   • 年度资金总额：329.20万元
     
   • 目标：购置气象雷达系统备件、台站动力及环境监控系统、进近管制区停车棚、更新公务车辆3辆等。
     
   • 绩效指标：主体结构完成率≥50%，购置设备验收合格率≥99%等。
     

核心重点

预算规模：2025年收支总预算13,319.08万元，主要依赖上级补助收入。

支出结构：基本支出占84.55%，项目支出占15.06%。

无财政拨款：2025年无财政拨款收入和支出。

绩效管理：对项目支出实施绩效目标管理，确保资金效益。

主要任务：保障空管安全，提高航班正常率，推动事业发展。

支出政策：强化预算管理，优化支出结构，合理压减非必要支出。

中国民用航空湛江空中交通管理站预算（2025年）.pdf