中国民用航空桂林安全监督管理局部门预算（2023年）

中国民用航空桂林安全监督管理局部门预算（2023年）的核心内容如下：

一、机构职责

民航桂林监管局成立于2011年，是民航中南地区管理局驻桂林地区的派出机构，负责桂林市行政区域内的民航行业管理，涵盖航空安全监管、市场管理、飞行人员资质管理、机场安全运行、空管系统监督、航空安保监管等职能。

二、预算总体情况

2023年收支总预算508.51万元，其中：

一般公共预算拨款：388.09万元（占比76.32%）

上年结转资金：111.42万元（占比21.91%）

其他收入：9万元（占比1.77%）

三、支出预算情况

2023年支出预算508.51万元，其中：

基本支出：494.51万元（占比97.25%）

项目支出：14万元（占比2.75%）

具体支出分类如下：

交通运输支出：385.81万元（含行政运行373.81万元、民用航空安全12万元）

社会保障和就业支出：50.54万元（含养老保险35.23万元、职业年金15.31万元）

卫生健康支出：24.87万元（行政单位医疗）

公共安全支出：24.11万元（含行政运行22.11万元、一般行政管理事务2万元）

住房保障支出：23.18万元（含住房公积金18.3万元、购房补贴4.88万元）

四、人员经费与公用经费

人员经费：239.3万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等）

公用经费：134.79万元（含办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备及公务用车购置等）

五、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算22.5万元，比2022年增加18万元，主要原因是计划购置公务用车1辆（18万元），公务用车运行维护费4.5万元，无因公出国（境）费和公务接待费。

六、政府采购与资产情况

政府采购预算：19.36万元（全部为货物采购）

资产情况：截至2022年7月，共有车辆4辆（含机要通信、执法执勤、特种专业技术用车各1辆），单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备1台（套）。2023年计划购置执法执勤用车1辆。

七、预算绩效目标

2023年全面实施预算绩效管理，涉及两个项目：

飞标适航项目（12万元）：保障单位正常运行，确保企业整改完成率≥90%，部门决算报告编制及时性100%。

公安业务费项目（2万元）：开展空防安全检查不少于50次，保障航空安全保卫架次≥10万架次，驻场单位满意度≥100%。

八、其他事项

无政府性基金预算和国有资本经营预算支出安排。

坚持“过紧日子”原则，压缩一般性支出，重点保障必要行政运行和民生支出。

附件：

中国民用航空桂林安全监督管理局部门预算（2023年）.pdf