中国民用航空中南地区空中交通管理局湖北分局预算（2025年）公开文件

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民航局中南空管局 2025-05-14

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中国民用航空中南地区空中交通管理局湖北分局2025年的预算报告，其核心内容如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

民航湖北空管分局是中国民用航空中南地区空中交通管理局下属单位，主要职责包括：

为辖区内民航活动提供空中交通服务、流量管理和空域管理。

运行保障和维护通信、导航、监视、转报和动力设备。

提供气象预报、警报及武汉天河机场天气观测服务。

（二）单位机构设置

业务管理部门（8个）：行政办公室、党委办公室、综合业务室、财务部、计划基建部、人力资源部、安全管理部、建设分指挥部。

运行机构（3个）：管制运行部、技术保障部、气象台。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：27,753.97万元

事业收入：22,751.09万元（81.97%）
其他收入：2,450.00万元（8.83%）
上年结转：2,552.88万元（9.20%）

支出总计：27,753.97万元

交通运输支出：22,852.04万元
住房保障支出：1,220.19万元
结转下年：3,681.74万元

（二）部门收入总表

总计：27,753.97万元

主要来源：事业收入（81.97%）、其他收入（8.83%）、上年结转（9.20%）

（三）部门支出总表

交通运输支出：22,852.04万元

基本支出：20,697.49万元
项目支出：2,154.55万元

住房保障支出：1,220.19万元

住房公积金：1,041.79万元
购房补贴：178.40万元

（四）财政拨款收支总表

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）其他预算表

2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。

2025年无“三公”经费支出。

三、2025年预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2025年收支总预算27,753.97万元，收入主要来自事业收入和其他收入。

支出主要用于交通运输和住房保障。

（二）收入预算说明

事业收入占主导，占比81.97%。

（三）支出预算说明

基本支出占91.05%，项目支出占8.95%。

（四）财政拨款收支说明

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）政府采购情况

2025年政府采购预算总额3,464.18万元，其中货物846.18万元、工程698万元、服务1,920万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，共有车辆22辆，价值100万元以上设备165台（套）。

2025年计划购置车辆0辆，设备0台（套）。

（七）预算绩效管理情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额2,154.55万元。

（八）主要任务和支出政策

主要任务：

强化安全管理，落实全员安全责任体系。
优化空域资源，推进武汉高空管制区接管和三跑道运行模式。
提升技术支撑，完成武汉三跑道空管配套工程。
服务低空经济，建设省级飞行服务站。
强化人力资源配置，实施“三雁”人才计划。
优化财务管理，严控预算支出。

支出政策：遵循“大钱大方、小钱小气”原则，保障重点项目，优化日常支出。

（九）贯彻落实过紧日子要求

厉行节约，严控一般性支出，优化支出结构，合理保障重点支出需求。

四、名词解释

收入科目：包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。

支出科目：包括交通运输支出、住房保障支出等。

五、附件

包含四个项目绩效目标表：

湖北空管分局武汉天河机场空管保障奖励项目
- 年度资金总额：238.65万元
- 目标：提升保障水平，增加设备投入，提高旅客满意度。
- 绩效指标：塔台保障架次≥32万架次、区域保障架次≥70万架次、设备运行正常率≥95%等。
湖北空管分局鄂州政府空管保障奖励项目
- 年度资金总额：547.49万元
- 目标：提升保障能力，避免空管原因导致的事故。
- 绩效指标：建设工程完成率≥95%、设备运行正常率≥99%等。
湖北空管分局基础设施提升改造项目
- 年度资金总额：450.00万元
- 目标：完成绿化改造和装修改造，提升基础设施。
- 绩效指标：绿化改造面积≥2400平方米、装修改造面积≥600平方米等。
固投-湖北空管分局应急保障项目
- 年度资金总额：276.30万元
- 目标：购置设备，完成工程实施和验收。
- 绩效指标：安装调试设备数量≥5套、购置设备验收合格率≥99%等。