中国民用航空上海安全监督管理局2024年度部门决算

中国民用航空上海安全监督管理局2024年度部门决算核心内容

一、机构职能• 共设9个内设处室：党委办、行政办、航空安全办、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处

• 负责上海地区民用航空安全、运输市场、机场运行、空管、维修、应急等监管职责

二、预算收支（单位：万元）

收入
‑ 本年收入合计：2,176.23
• 一般公共预算财政拨款：1,370.18（占62.96%）
• 其他收入：806.05（占37.04%，主要为上级补助）
‑ 年初结转结余：870.98
‑ 年度总可用资金：3,047.21

支出
‑ 本年支出合计：2,176.13，结构如下：
• 交通运输支出：1,546.39（71.1%，民用航空行政运行及安全监管）
• 住房保障支出：357.86（16.4%，住房公积金、购房补贴）
• 社会保障和就业支出：202.0（9.3%，养老及年金缴费）
• 卫生健康支出：69.89（3.2%，医疗保险）
‑ 年末结转结余：871.08

三、财政拨款执行情况• 年初预算：1,370.18

• 决算支出：1,330.66（执行率97.1%）

‑ 基本支出：1,300.67

‑ 项目支出：30.00（全部用于“民用航空安全”专项）

四、“三公”经费• 预算：27.30

• 决算：21.11（执行率77.3%）

‑ 公务用车购置：17.99（更新1辆）

‑ 公务用车运行维护：3.12

‑ 公务接待：0（压减至零）

五、人员与资产• 人员经费：1,090.26（工资福利等）

• 公用经费：210.41（机关运行经费，较上年略降）

• 车辆：3辆（执法执勤1辆、其他2辆）

• 无单价100万元以上设备；无政府性基金及国有资本经营预算收支

六、绩效与亮点• 完成100%项目支出绩效自评（30万元民用航空安全项目）

• 落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，三公经费连续下降

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