中国民用航空局机关服务局本级部门预算（2025年）

中国民用航空局机关服务局本级2025年的部门预算报告，详细列出了该局的单位职责、机构设置、收支预算、财政拨款情况以及其他重要事项。以下是其核心内容的详细介绍：

一、单位概况

（一）单位职责

中国民用航空局机关服务局本级主要承担民航局机关的后勤服务保障和机关事务管理等工作，具体包括：

负责民航局机关的文印收发、会议服务、物业管理、食堂管理、用车管理、医疗保健等后勤服务保障工作。

受委托承办局机关固定资产管理及政府采购的具体工作。

受委托承办局机关基本建设、技改、大修工程项目的具体实施。

受委托承办局机关房地产管理、住房制度改革的具体工作。

负责局机关人防、绿化、节能、爱国卫生、计划生育、交通安全及集体户口管理等工作。

领导服务局直属企、事业单位，推进和指导直属企、事业单位深化改革，促进后勤经济发展。

承办民航局交办的其他事项。

（二）机构设置

机关服务局本级内设8个部门，具体包括：

办公室

党委办公室

退休职工处

财务处

人事处

基建处

经营服务处

资产管理处

二、2025年部门预算表

（一）收支总览

收入总计：9,934.84万元

一般公共预算拨款收入：1,168.77万元（占比11.76%）

事业收入：69.00万元（占比0.69%）

其他收入：7,714.16万元（占比77.65%）

上年结转：982.91万元（占比9.89%）

支出总计：9,934.84万元

社会保障和就业支出：673.64万元

交通运输支出：8,292.35万元

住房保障支出：240.77万元

（二）支出结构

基本支出：7,694.78万元（占比83.58%）

项目支出：511.98万元（占比5.56%）

对附属单位补助支出：1,000.00万元（占比10.86%）

三、预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2025年收支总预算为9,934.84万元，纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收支预算

2025年财政拨款收支总预算为1,311.62万元，收入包括：

本年收入：1,168.77万元（全部为一般公共预算拨款）

上年结转：142.85万元（全部为一般公共预算拨款）

支出包括：

社会保障和就业支出：387.20万元

交通运输支出：755.97万元

住房保障支出：168.45万元

（三）一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年财政拨款1,168.77万元，比2024年执行数增加10.85万元，增长0.94%。主要支出科目包括：

交通运输支出：755.69万元（占比64.66%）

社会保障和就业支出：250.00万元（占比21.39%）

住房保障支出：163.08万元（占比13.95%）

（四）一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1,168.77万元，全部为人员经费，主要包括：

基本工资

津贴补贴

绩效工资

住房公积金

医疗费

退休费

其他对个人和家庭的补助

（五）政府性基金预算情况

2025年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算情况

2025年无国有资本经营预算。

（七）财政拨款预算“三公”经费支出情况

2025年无财政拨款“三公”经费支出预算。

四、其他重要事项

（一）政府采购预算

2025年政府采购预算支出共计692.98万元，其中：

政府采购货物预算：68.38万元

政府采购工程预算：400.00万元

政府采购服务预算：224.60万元

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，机关服务局本级共有车辆6辆，全部为后勤服务保障用车。单位价值100万元及以上设备实有数量为2台。2025年无新增资产配置预算。

（三）预算绩效情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，不涉及财政预算拨款项目。具体项目绩效目标表如下：

房屋修缮项目

年度资金总额：400.00万元

总体目标：完成房屋修缮项目，保障机关办公正常运行和宿舍区人身财产安全。

绩效指标：

改造涉及面积：≥30,000平方米

项目验收合格率：≥99.00%

项目按期完成率：≥90.00%

职工受益人数：≥500人

职工投诉数量：≤10次

民航局机关服务平台2025年开发建设及运行维护

年度资金总额：73.98万元

总体目标：开发新的服务项目，提供更加便捷高效的服务，实现民航局智慧后勤建设新突破。

绩效指标：

系统运行正常率：≥95.00%

项目验收合格率：≥90.00%

项目按期完成率：≥90.00%

职工受益人次：≥8,100人次

职工受益人数：≥400人

系统使用受益人次：≥20,000人次

使用人员满意度：≥95.00%

职工投诉数量：≤5次

五、名词解释

（一）收入科目

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

社会保障和就业支出：反映民航事业单位开支的离退休经费。

交通运输支出：反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

住房保障支出：反映民航行政事业单位按政策为职工缴纳的住房公积金、租金补贴和购房补贴。

（三）“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

这份预算报告详细展示了中国民用航空局机关服务局本级在2025年的财务规划和工作重点，体现了其在保障民航局机关后勤服务和事务管理方面的职责和努力。

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