中国民用航空温州安全监督管理局2024年度部门决算

中国民用航空温州安全监督管理局2024年度部门决算：

一、机构职能

• 2014年7月起独立运行，正处级，设7个副处级处室：行政办、党委办、运输处（国防动员办）、飞行标准处（航空安全办）、机场处、空中交通管理处、空防处

• 负责温州地区民航安全监管、事故调查、机场运行、安检消防、国防动员、专机保障及应急抢险等综合监管职责

二、预算收支（单位：万元）

收入
‑ 本年收入合计：1,196.87
• 一般公共预算财政拨款：677.03（占56.57%）
• 其他收入：519.84（占43.43%，主要为上级补助）
‑ 年初结转结余：736.45
‑ 年度总可用资金：1,933.32

支出
‑ 本年支出合计：1,185.83，结构如下：
• 交通运输支出：889.01（74.9%，民用航空行政运行及安全监管）
• 社会保障和就业支出：119.17（10.1%，养老、年金缴费）
• 住房保障支出：75.93（6.4%，住房公积金、购房补贴）
• 公共安全支出：69.34（5.8%，公安、空防业务）
• 卫生健康支出：32.38（2.8%，医疗保险）
‑ 年末结转结余：747.48

三、财政拨款执行情况

• 年初预算：677.03

• 决算支出：675.99（执行率99.8%，节约形成结转）

‑ 基本支出：631.00

‑ 项目支出：44.99

• 民用航空安全专项：40.00

• 公安空防专项：4.99

四、“三公”经费

• 预算：39.40

• 决算：27.90（执行率70.8%，同比增加20.6万元，主要原因为更新公务用车1辆）

‑ 公务用车购置：24.98（新购1辆，保有量1辆）

‑ 公务用车运行维护：2.92

‑ 公务接待费：0（预算0.4万元，压减至零）

五、人员与资产

• 人员经费：510.00（工资福利、五险一金等）

• 公用经费：121.00（机关运行经费，因使用上年结转资金略增2万元）

• 车辆：1辆（机要通信、应急保障）

• 无单价100万元以上设备；无政府性基金、国有资本经营预算收支；全年政府采购24.98万元（全部为公务用车购置）

六、绩效与亮点

• 绩效自评项目2个，资金45万元，覆盖率100%，指标完成度高，结果良好

• 厉行节约，严控一般性支出，“三公”经费整体压减，结转资金规模略有增加

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