中国民用航空青岛安全监督管理局2024年度部门决算

中国民用航空青岛安全监督管理局2024年度部门决算核心内容

一、机构职能

• 正处级派出机构，隶属民航华东局，管辖青岛市行政区内民航事务

• 主要职责：安全监督、事故调查、运输/通航市场管理、飞行标准、适航维修、机场运行、空管、空防安保及国防动员等

• 内设 7 个处室：行政办、党委办、飞标处、机场处、空防处、运输处、空管处

二、预算收支（单位：万元）

收入
‑ 本年收入合计：1,416.24
• 一般公共预算财政拨款：946.81（67%）
• 其他收入：469.43（33%，主要为上级补助）
‑ 年初结转结余：647.17
‑ 年度总可用资金：2,063.41

支出
‑ 本年支出合计：1,348.82，结构如下：
• 交通运输支出：927.49（68.8%，民用航空行政运行及安全监管）
• 社会保障和就业支出：183.11（13.6%，养老、年金、离退休经费）
• 住房保障支出：124.00（9.2%，住房公积金、购房补贴）
• 公共安全支出：66.30（4.9%，公安、空防业务）
• 卫生健康支出：47.92（3.5%，医疗保险）
‑ 年末结转结余：714.59（增长 10.4%，主要为延续性项目资金）

三、财政拨款执行情况

• 年初预算：1,008.97

• 决算支出：938.23（执行率 92.99%）

‑ 基本支出：908.23

‑ 项目支出：30.00（民用航空安全专项 25 + 公安专项 5）

• 无政府性基金、国有资本经营预算收支

四、“三公”经费

• 预算：42.00

• 决算：35.02（执行率 83.38%，同比增加 31.04 万元）

‑ 公务用车购置：30.02（更新 2 辆，保有量 3 辆）

‑ 公务用车运行维护：5.00

‑ 因公出国（境）及公务接待费：0

五、人员与资产

• 人员经费：770.09（工资福利、五险一金等）

• 公用经费：138.14（机关运行经费，与年初预算基本持平）

• 车辆：3 辆（机要通信 1 辆、执法执勤 2 辆）

• 无单价 100 万元以上设备；全年政府采购 29.13 万元（全部为货物，小微企业合同占 0.41%）

六、绩效与亮点

• 绩效自评覆盖率 100%：一般公共预算项目 30 万元，指标明确、完成度高

• 严格落实“过紧日子”要求，结转资金规模合理，保障重点项目延续实施

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