中国民用航空西南地区管理局2025年部门预算

文件是中国民用航空西南地区管理局2025年度的部门预算报告，详细列出了该局的收支预算、资金分配、项目绩效目标等信息。以下是其核心内容的概述：

一、基本情况

主要职能：

贯彻执行国家法律法规及民航局规章，负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼。

对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查，组织调查处理飞行事故和地面事故。

负责民用航空器运营人的运行合格审定、飞行训练机构及设备的合格审定。

监督管理民用航空卫生工作，审查批准民用航空器维修单位维修许可证。

负责民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作监督检查。

指导和监督民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作。

维护民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为。

预算单位构成：

民航西南地区管理局为二级预算单位，2025年纳入预算编报范围的三级基层预算单位共9个，包括行政单位、事业单位和企业单位。

二、2025年部门预算表

收支总表：

收入总计：181,500.92万元。

支出总计：181,500.92万元。

收入构成：

一般公共预算拨款收入：12,974.49万元（占比7.15%）。

政府性基金预算拨款收入：150,091.38万元（占比82.69%）。

事业收入：90.00万元（占比0.05%）。

其他收入：5,988.00万元（占比3.30%）。

使用非财政拨款结余：31.00万元（占比0.02%）。

上年结转：12,326.05万元（占比6.79%）。

支出构成：

公共安全支出：2,610.13万元（占比1.44%）。

社会保障和就业支出：2,959.71万元（占比1.63%）。

卫生健康支出：1,101.38万元（占比0.61%）。

交通运输支出：169,554.84万元（占比93.42%）。

住房保障支出：1,774.86万元（占比0.98%）。

三、预算情况说明

财政拨款收支：

2025年财政拨款收支总预算167,528.83万元。

收入包括一般公共预算拨款12,974.49万元和政府性基金预算拨款150,091.38万元。

支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

一般公共预算支出：

2025年一般公共预算当年财政拨款12,974.49万元，较2024年减少54,721.18万元，降低80.83%。

主要减少的科目为交通运输支出，2025年预算数为6,839.83万元，较2024年减少55,093.17万元，降低88.96%。

政府性基金预算支出：

2025年政府性基金预算支出150,091.38万元，全部为民航发展基金支出。

主要支出项目包括民航机场建设、民航安全、航线和机场补贴、征管经费。

“三公”经费预算：

2025年“三公”经费财政拨款预算390.53万元，较2024年减少39.49万元，降低9.18%。

包括因公出国（境）费120.00万元、公务用车购置及运行费259.73万元、公务接待费10.80万元。

四、项目支出绩效目标

飞标适航项目：

年度资金总额143.95万元，目标是保障运输机场安全运行，加强民用机场建设监督管理，促进通用机场健康有序发展。

绩效指标包括开展各类检查工作数量、企业整改完成率、航班正常率等。

民航监管项目：

年度资金总额66.50万元，目标是履行监管职责，确保民航专业工程质量和施工安全。

绩效指标包括对在建工程项目安全/质量监督次数、现场类项目监督检查覆盖率等。

民航公安专业业务费项目：

年度资金总额22.40万元，目标是保证民航空防安全，防范和处置非法干扰民航事件。

绩效指标包括机场安检、消防、治安巡检次数，航空安保培训人次等。

五、其他重要事项说明

机关运行经费：2025年预算2,481.93万元。

政府采购情况：2025年政府采购预算总额1,213.94万元。

国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆52辆，单位价值100万元以上设备11台（套）。

预算绩效管理：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款151,025.96万元。

六、名词解释

对预算中涉及的收入科目、支出科目、机关运行经费、“三公”经费等进行了详细解释。

中国民用航空西南地区管理局2025年部门预算.pdf