中国民用航空局机关服务局2025年部门预算

《中国民用航空局机关服务局2025年部门预算》文件详细列出了该局2025年的收支预算情况，涵盖了部门概况、预算收支明细、财政拨款安排、预算执行说明以及绩效目标等多个方面，体现了其在后勤服务保障、机关事务管理等方面的财政安排和工作重点。

一、单位概况

单位职责：机关服务局主要负责民航局机关的后勤服务保障和机关事务管理等工作，包括文印收发、会议服务、物业管理、食堂管理、用车管理、医疗保健等后勤服务，以及固定资产、政府采购、基本建设、技改、大修工程项目的具体实施等。

预算单位构成：2025年纳入预算编报范围的预算单位共2个，包括机关服务局本级和基建维修中心，均为事业单位。

二、2025年部门预算表

部门收支总表：2025年收支总预算为10,571.84万元。收入包括一般公共预算拨款收入1,168.77万元，事业收入429.00万元，其他收入7,764.16万元，使用非财政拨款结余227.00万元，上年结转982.91万元。支出包括社会保障和就业支出715.64万元，交通运输支出8,841.85万元，住房保障支出286.27万元。

部门收入总表：总收入10,571.84万元，其中上年结转占9.30%，一般公共预算拨款收入占11.06%，事业收入占4.06%，其他收入占73.44%，使用非财政拨款结余占2.15%。

部门支出总表：总支出9,843.76万元，基本支出9,331.78万元（占94.80%），项目支出511.98万元（占5.20%）。

财政拨款收支总表：财政拨款收支总预算1,311.62万元，包括本年收入1,168.77万元和上年结转142.85万元。支出包括社会保障和就业支出387.20万元，交通运输支出755.97万元，住房保障支出168.45万元。

一般公共预算支出表：2025年一般公共预算当年财政拨款1,168.77万元，比2024年执行数增加10.85万元，增长0.94%。主要支出包括交通运输支出755.69万元（占64.66%），社会保障和就业支出250.00万元（占21.39%），住房保障支出163.08万元（占13.95%）。

一般公共预算基本支出表：基本支出1,168.77万元，全部为人员经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、退休费等。

政府性基金预算支出表与国有资本经营预算支出表：均无预算支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表：无财政拨款“三公”经费预算支出。

三、预算情况说明

收入支出预算总体情况：2025年收支总预算10,571.84万元，收入来源多样，支出主要用于社会保障和就业、交通运输、住房保障等方面。

收入预算情况：一般公共预算拨款收入占11.06%，事业收入占4.06%，其他收入占73.44%。

支出预算情况：基本支出占94.80%，项目支出占5.20%。

财政拨款收支预算：财政拨款收支总预算1,311.62万元，主要用于社会保障和就业、交通运输、住房保障等方面。

一般公共预算支出情况：2025年一般公共预算当年财政拨款1,168.77万元，主要用于交通运输、社会保障和就业、住房保障等方面。

一般公共预算基本支出情况：基本支出1,168.77万元，全部为人员经费。

政府采购预算情况：2025年政府采购预算支出698.93万元，包括货物、工程和服务采购。

国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆6辆，单位价值100万元及以上设备2台。

预算绩效情况说明：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及2个项目绩效目标表。

四、名词解释

文件最后对一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等进行了详细解释。

五、附件

附件部分列出了两个项目的绩效目标表，包括房屋修缮项目和民航局机关服务平台2025年开发建设及运行维护项目，每个项目都明确了年度总体目标、绩效指标和资金安排。

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