中国民用航空华北地区管理局部门预算(2025年)

文件是中国民用航空华北地区管理局2025年度的部门预算报告，详细列出了该局的收支预算、资金分配、项目绩效目标等信息。以下是其核心内容的概述：

一、部门概况

主要职能：

• 贯彻执行国家法律法规及民航局规章，负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼。
  
• 对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查，组织调查处理飞行事故和地面事故。
  
• 负责民用航空器运营人的运行合格审定及持续监督检查，管理飞行人员、乘务人员的资格。
  
• 监督管理民用航空运输市场，审核民航企业经营许可申请，审批航线及加班、包机申请。
  
• 审查批准民用机场的总体规划、使用许可证，监督机场安全运行。
  
• 指导和监督民用航空空防安全工作，审查安全保卫方案，监督管理航班时刻分配。
  
• 维护民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为。
  

机构设置：

• 2025年纳入预算编报范围的三级预算单位共8个，包括行政单位和事业单位。
  

二、2025年部门预算表

收支总表：

• 收入总计：31,344.74万元。
  
• 支出总计：31,344.74万元。
  

收入构成：

• 一般公共预算拨款收入：12,616.85万元（占比40.25%）。
  
• 政府性基金预算拨款收入：611万元（占比1.95%）。
  
• 其他收入：4,869万元（占比15.53%）。
  
• 使用非财政拨款结余：1,266.48万元（占比4.04%）。
  
• 上年结转：11,981.41万元（占比38.23%）。
  

支出构成：

• 公共安全支出：765.35万元（占比2.44%）。
  
• 社会保障和就业支出：6,020.30万元（占比19.21%）。
  
• 卫生健康支出：374.06万元（占比1.19%）。
  
• 交通运输支出：22,399.97万元（占比71.47%）。
  
• 住房保障支出：1,785.06万元（占比5.69%）。
  

三、预算情况说明

财政拨款收支：

• 2025年财政拨款收支总预算16,097.86万元。
  
• 收入包括一般公共预算拨款12,616.85万元和政府性基金预算拨款611万元。
  
• 支出包括交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、公共安全支出、卫生健康支出。
  

一般公共预算支出：

• 2025年一般公共预算当年财政拨款12,616.85万元，较2024年增加204.77万元，增长1.65%。
  
• 主要增加的科目为交通运输支出，2025年预算数为8,307.53万元，较2024年增加171.60万元，增长2.11%。
  

政府性基金预算支出：

• 2025年政府性基金预算支出611万元，全部为民航发展基金支出。
  
• 主要用于民航安全和征管经费。
  

“三公”经费预算：

• 2025年“三公”经费财政拨款预算253.72万元，较2024年减少159.68万元，降低38.63%。
  
• 包括因公出国（境）费90万元、公务用车购置及运行费160.60万元、公务接待费3.12万元。
  

四、项目支出绩效目标

民航监管项目：

• 年度资金总额24.15万元，目标是完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。
  
• 绩效指标包括各类专业检查数量、企业整改完成率、航班正常率等。
  

飞标适航项目：

• 年度资金总额100.04万元，目标是完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。
  
• 绩效指标包括开展各类检查工作数量、企业整改完成率、航班正常率等。
  

其他项目：

• 包括民航发展基金评审、验收、审计、评价等征管经费项目，年度资金总额550.00万元，目标是完成民航专业工程项目评审、安全保障财务考核等工作。
  

五、其他重要事项说明

机关运行经费：2025年预算1,965.04万元。

政府采购情况：2025年政府采购预算总额2,288.70万元。

国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆41辆，单位价值100万元以上通用设备6台（套）。

预算绩效管理：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,799.37万元。

六、名词解释

对预算中涉及的收入科目、支出科目、机关运行经费、“三公”经费等进行了详细解释。

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