中国民用航空西南地区空中交通管理局2024年度部门决算

中国民用航空西南地区空中交通管理局2024年度部门决算

一、总体情况2024年全局总收入214489.08万元，其中本年收入198757.52万元；总支出214489.08万元，其中本年支出188207.85万元。年末结转结余9249.47万元。

二、收入构成

政府性基金预算财政拨款收入25827.45万元，全部为民航发展基金，比2023年减少19474.93万元，下降43%，原因是基建项目预算规模减少。

上级补助收入15000万元，用于缓解资金压力。

事业收入153556.69万元，比2023年增加43229.78万元，增长39.2%，原因是航班量恢复，空管保障架次增加。

其他收入4373.38万元，比2023年增加100.9万元，增长2.4%，主要为航班保障奖励资金。

年初结转和结余15731.56万元，比2023年增加3589.12万元，增长29.6%，原因是基建项目结转资金增加。

三、支出构成

交通运输支出177486.12万元，比2023年减少6041.72万元，下降3.3%，原因是基建项目支出减少。

住房保障支出10721.74万元，比2023年增加519.45万元，增长5.1%，原因是人员增加及住房公积金缴费基数上调。

结余分配17031.75万元，比2023年增加16190.34万元，增长1924.2%，原因是事业收入和上级补助收入增加，收支结余增加。

年末结转和结余9249.47万元，比2023年减少2956.12万元，下降24.2%，原因是按项目实施进度结转下年资金减少。

四、“三公”经费全年预算7.45万元，全部为因公出国（境）费；实际支出0万元，原因是取消出国组团计划。

五、政府性基金决算全年政府性基金预算财政拨款支出27591.20万元，完成年初预算107.9%。其中：空管系统建设支出27438.78万元，完成预算108%；民航安全支出152.42万元，完成预算92.4%，余款结转下年。

六、绩效评价组织对31个一般公共预算二级项目和14个政府性基金预算项目进行绩效自评，资金覆盖率100%，整体绩效良好。

七、其他事项

政府采购支出45427.91万元，其中货物7595.58万元、工程9158.86万元、服务28673.46万元。授予中小企业合同38557.51万元，占84.9%；其中小微企业10503.37万元，占27.2%。

截至2024年底，共有车辆159辆，单价100万元以上设备443台（套）。

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