中国民用航空浙江安全监督管理局2025年部门预算

《中国民用航空浙江安全监督管理局2025年部门预算》文件详细列出了该局2025年的收支预算、资金分配、项目绩效目标等信息，反映了其在公共安全、交通运输、社会保障等方面的财政安排和管理目标。

一、单位概况

中国民用航空浙江安全监督管理局（简称“民航浙江监管局”）是民航华东地区管理局的派出机构，主要职责包括：

拟定辖区民航年度检查计划并组织实施。

承担辖区民航飞行安全和地面安全监管责任，包括民用航空器运营人、航空人员训练机构及维修单位的监督检查。

负责辖区民航空中交通管理工作，包括通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

承担辖区民航空防安全监管责任，包括民航安全保卫、安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

按规定调查处理民用航空器事故，组织协调民航突发事件应急处置。

负责辖区民航机场建设和安全运行的监督管理，包括机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可证管理工作。

承担航空运输和通用航空市场监督责任，监督检查民航运输服务标准及质量。

监督检查民航行业价格、收费政策实施，负责辖区民航行业统计工作和节能减排工作。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：2604.44万元

一般公共预算拨款收入：1310.22万元

其他收入：1023.95万元

上年结转：270.27万元

支出总计：2604.44万元

公共安全支出：119.91万元

社会保障和就业支出：309.76万元

卫生健康支出：64.00万元

交通运输支出：1760.77万元

住房保障支出：350.00万元

（二）部门收入总表

一般公共预算拨款收入占比50.30%

其他收入占比39.31%

上年结转占比10.39%

（三）部门支出总表

基本支出：2528.18万元，占97.07%

项目支出：76.26万元，占2.93%

（四）财政拨款收支总表

本年收入：1310.22万元

上年结转：143.09万元

本年支出：1453.31万元

交通运输支出：867.03万元

社会保障和就业支出：287.76万元

住房保障支出：130.00万元

卫生健康支出：48.61万元

（五）一般公共预算支出表

交通运输支出：862.78万元，占比65.85%

社会保障和就业支出：176.22万元，占比13.44%

住房保障支出：130.00万元，占比9.92%

公共安全支出：92.61万元，占比7.06%

卫生健康支出：48.61万元，占比3.73%

（六）一般公共预算基本支出表

人员经费：1030.96万元

包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等

公用经费：228.00万元

包括办公费、水电费、差旅费、培训费等

（七）财政拨款预算“三公”经费支出表

“三公”经费预算：10.72万元

公务用车运行维护费：10.22万元

公务接待费：0.50万元

三、预算情况说明

收入支出预算总体情况：2025年收支总预算2604.44万元，收入包括一般公共预算拨款、其他收入和上年结转。

支出预算：基本支出占97.07%，项目支出占2.93%。

财政拨款收支预算：2025年财政拨款收支总预算1453.31万元。

一般公共预算支出：2025年一般公共预算当年财政拨款1310.22万元，比2024年减少14.83万元，降低1.11%。

一般公共预算基本支出：1258.96万元，其中人员经费1030.96万元，公用经费228.00万元。

“三公”经费支出：2025年预算10.72万元，与2024年持平。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入：中央财政当年拨付的资金。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

五、附件

（一）飞标适航项目绩效目标表

项目名称：飞标适航项目

年度资金总额：42.00万元

年度总体目标：完成辖区内飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。

绩效指标：

开展飞行标准类检查工作数量：≥70次

企业整改完成率：≥90%

航班正常率：≥80%

（二）公安业务费绩效目标表

项目名称：公安业务费

年度资金总额：9.26万元

年度总体目标：统筹做好新时期空防安全各项工作，全力做好辖区内重大活动民航安保工作。

绩效指标：

航班执勤质量检查次数：≥8人次

航空安保培训人次：≥4人次

航空安保培训合格率：≥95%

航空安全保卫架次：≥50万架次

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