中国民用航空三亚空中交通管理站预算（2025年）公开文件

中国民用航空三亚空中交通管理站2025年的预算公开文件，其核心内容如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

中国民用航空三亚空中交通管理站成立于1989年，2004年更名为现名，主要职责包括：

贯彻执行国家空管方针政策、法律法规及民航局的决定、指令和规章制度。

执行辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作。

提供民航空中交通管制、航行情报、通信导航监视、航空气象服务。

负责本地专机、重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障工作。

根据授权实施本地民航空管工程建设项目。

（二）单位机构设置

业务管理部门（6个）：办公室、人力资源部、财务部、综合业务部、安全管理部、党委办公室。

运行机构（3个）：管制运行部、技术保障部、气象台。

下属经济实体：三亚鑫航实业发展有限公司，负责后勤保障和相关服务。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：16,783.22万元

• 事业收入：15,729.25万元（93.72%）
  
• 其他收入：750.00万元（4.47%）
  
• 上年结转：303.97万元（1.81%）
  

支出总计：16,783.22万元

• 交通运输支出：15,775.66万元
  
• 住房保障支出：813.00万元
  
• 结转下年：194.56万元
  

（二）部门收入总表

总计：16,783.22万元

主要来源：事业收入（93.72%）、其他收入（4.47%）、上年结转（1.81%）

（三）部门支出总表

交通运输支出：15,775.66万元

• 基本支出：14,901.39万元
  
• 项目支出：874.27万元
  

住房保障支出：813.00万元

• 住房公积金：780.00万元
  
• 购房补贴：33.00万元
  

（四）财政拨款收支总表

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）其他预算表

2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。

2025年无“三公”经费支出。

三、2025年预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2025年收支总预算16,783.22万元，收入主要来自事业收入和其他收入。

支出主要用于交通运输和住房保障。

（二）收入预算说明

事业收入占主导，占比93.72%。

（三）支出预算说明

基本支出占94.73%，项目支出占5.27%。

（四）财政拨款收支说明

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1,788.50万元，其中货物63.50万元、服务1,725.00万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，共有车辆16辆，价值100万元以上设备66台（套）。

2025年计划购置车辆2辆，设备0台（套）。

（七）预算绩效管理情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额874.27万元。

（八）主要任务和支出政策

主要任务：

• 杜绝空管原因造成的民用航空飞行事故和地面事故。
  
• 通信导航监视设备平均运行正常率不低于99.99%，平均完好率不低于99%。
  
• 观测错情率不高于0.1‰。
  
• 航班正常率力争保持80%以上，空管原因导致的不正常航班数占计划航班数比例不超过1%。
  

支出政策：严格预算收支管理，优化支出结构，压缩一般性支出，重点保障安全生产运行和重大改革专项支出。

（九）贯彻落实过紧日子要求

持续贯彻“过紧日子”精神，优化支出结构，合理保障重点支出需求。

四、名词解释

收入科目：包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。

支出科目：包括交通运输支出、住房保障支出等。

五、附件

包含五个项目绩效目标表：

1. 三亚空管站航班保障管理经费项目
   
   • 年度资金总额：0.92万元
     
   • 目标：更新安全设施设备，提升管理效能，确保设备正常运行。
     
2. 三亚空管站空管人员航班保障奖励项目
   
   • 年度资金总额：468.49万元
     
   • 目标：激励专业技术人员，提升运行效率和管制保障水平。
     
3. 三亚空管站航空枢纽建设考核奖励项目
   
   • 年度资金总额：120.00万元
     
   • 目标：推动三亚民航高质量发展，提升空管运行保障能力。
     
4. 固投-三亚空管站应急保障项目
   
   • 年度资金总额：146.78万元
     
   • 目标：完成自观系统备件购买、气象外场机房监控系统扩容等。
     
5. 固投-三亚空管站安全生产保障及零星购置项目
   
   • 年度资金总额：134.08万元
     
   • 目标：完成公务用车购置、数字控管ATIS系统专项升级治理等。
     

核心重点

预算规模：2025年收支总预算16,783.22万元，主要依赖事业收入。

支出结构：基本支出占94.73%，项目支出占5.27%。

无财政拨款：2025年无财政拨款收入和支出。

绩效管理：对项目支出实施绩效目标管理，确保资金效益。

主要任务：保障空管安全，提升设备运行正常率，提高航班正常率。

支出政策：严格预算管理，优化支出结构，合理保障重点支出需求。

中国民用航空三亚空中交通管理站预算（2025年）.pdf