中国民用航空西南地区空中交通管理局本级预算（2025年）

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民航局西南空管局 2025-05-08

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《中国民用航空西南地区空中交通管理局本级预算（2025年）》文件的核心内容：

一、文件基本信息

文件类型：PDF文档

文件名称：中国民用航空西南地区空中交通管理局本级预算（2025年）

主要内容：介绍西南空管局本级2025年的预算情况，包括机构职能、预算单位构成、收支预算、财政拨款、政府采购、国有资产、预算绩效管理等详细信息。

二、西南空管局本级基本情况

主要职能：

贯彻执行国家空管方针政策、法律法规和民航局的规章、制度、决定、指令。
实施本地区空域使用和空管发展建设规划。
提供民航空中交通管制和通信导航监视、航行情报、航空气象服务。
负责辖区内航班时刻和空域容量等资源分配的执行工作。
组织实施辖区内民航空管系统建设，监控系统运行状况。
负责辖区内专机、重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障工作。
领导管理辖区内各民航空管单位，负责所属单位的人事、工资、财务、建设项目、资产管理和信息统计等工作。

预算单位构成：2025年纳入预算编报范围的预算单位为中国民用航空西南地区空中交通管理局本级。

三、2025年部门预算表

部门收支总表：

收入总计：125,960.10万元
- 一般公共预算拨款收入：无
- 政府性基金预算拨款收入：29,160.86万元（23.15%）
- 事业收入：76,475.68万元（60.71%）
- 其他收入：16,101.00万元（12.78%）
- 使用非财政拨款结余：3,155.42万元（2.51%）
- 上年结转：1,067.14万元（0.85%）
支出总计：125,960.10万元
- 交通运输支出：118,645.10万元
- 住房保障支出：5,965.00万元
- 结转下年：1,350.00万元

部门收入总表：总收入125,960.10万元，来源包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、非财政拨款结余及上年结转。

部门支出总表：总支出124,610.10万元，其中基本支出87,862.00万元（70.51%），项目支出36,748.10万元（29.49%）。

财政拨款收支总表：

收入：29,478.00万元（全部为政府性基金预算拨款）
支出：29,478.00万元（全部为交通运输支出）

其他预算表：

一般公共预算支出表：无使用一般公共预算安排的支出。
一般公共预算基本支出表：无使用一般公共预算安排的基本支出。
政府性基金预算支出表：支出29,160.86万元，全部为民航发展基金支出。
国有资本经营预算支出表：无使用国有资本经营预算安排的支出。
财政拨款预算“三公”经费支出表：预算20.00万元，全部为公务用车购置费。

四、2025年预算情况说明

收支预算总体说明：2025年收支总预算125,960.10万元，收入包括政府性基金预算拨款收入、事业收入等，支出包括交通运输支出和住房保障支出。

收入预算说明：政府性基金预算拨款收入占23.15%，事业收入占60.71%，其他收入占12.78%。

支出预算说明：基本支出占70.51%，项目支出占29.49%。

财政拨款收支说明：2025年财政拨款收支总预算29,478.00万元，全部为政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出说明：无使用一般公共预算安排的支出。

政府性基金预算支出说明：支出29,160.86万元，主要用于空管系统基础设施建设和技术装备升级。

“三公”经费支出说明：预算20.00万元，主要用于更新达到报废年限的公务用车。

其他重要事项说明：

政府采购情况：2025年政府采购预算总额50,052.42万元，包括货物、工程和服务采购。
国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆80辆，单位价值100万元以上专用设备212台（套），2025年计划购置车辆1辆及设备2台（套）。
预算绩效管理情况：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额36,748.10万元。

五、名词解释

收入科目：

政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的民航发展基金。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：除主要收入外的其他收入。
使用非财政拨款结余：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额。
上年结转：以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

支出科目：

交通运输支出：用于交通运输方面的支出，包括空管系统建设、民航安全和其他民用航空运输支出。
住房保障支出：用于住房方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。

六、附件

项目绩效目标表：

成都新机场空管工程：
- 资金：1,682.95万元（财政拨款1,541.00万元，上年结转141.95万元）
- 目标：建设空管塔台、集成塔台系统、语音通信交换系统等设施，提升空管保障能力。
- 绩效指标：当年完成投资≤1541万元，新建机场保安设施数量1个，设备故障率≤1%，空管保障航班架次≥50万架次，社会公众投诉数0件。
重庆江北机场T3B航站楼及第四跑道空管工程：
- 资金：8,834.26万元（全部为财政拨款）
- 目标：升级空管自动化系统、新建雷达设备、通信系统等，提升机场空管能力。
- 绩效指标：当年完成投资≤8834.26万元，空管主要建筑及配套用房建设完成率100%，采购国产设备金额占比≥90%，社会公众投诉数0件。
牧马山等四部雷达工程：
- 资金：6,735.47万元（财政拨款6,715.47万元，上年结转20.00万元）
- 目标：更新雷达设备，解决覆盖盲区问题，提升低空监视能力。
- 绩效指标：当年完成投资≤6715.47万元，购置主要监视设备数量1套，主体结构验收合格率100%，采购国产设备金额占比≥99%，社会公众投诉数0件。
成都区域管制中心扩容升级工程：
- 资金：5,036.49万元（全部为财政拨款）
- 目标：扩容空管自动化系统、内话系统等，提升管制能力。
- 绩效指标：当年完成投资≤5036.49万元，购置主要通信设备数量70信道，购置主要设备验收合格率100%，采购国产设备金额占比≥60%，社会公众投诉数0件。
昆明机场改扩建空管工程：
- 资金：2,184.69万元（财政拨款2,146.00万元，上年结转38.69万元）
- 目标：配合昆明