中国民用航空桂林空中交通管理站预算（2025年）公开文件

中国民用航空桂林空中交通管理站2025年的预算公开文件，其核心内容其他：

一、单位基本情况

（一）主要职能

民航桂林空管站位于广西桂林两江国际机场，隶属于中国民用航空中南地区空中交通管理局，主要职责包括：

负责民航桂林管制区的空中交通管理。

提供航行管制、航空气象、航行情报和通信导航雷达服务。

（二）单位机构设置

业务管理部门（6个）：办公室、人力资源部、财务部、综合业务部、党委办公室、安全管理部。

运行机构（3个）：管制运行部、技术保障部、气象台。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：10,051.03万元

• 上级补助收入：9,714.56万元（96.65%）
  
• 其他收入：227万元（2.26%）
  
• 上年结转：109.47万元（1.09%）
  

支出总计：10,051.03万元

• 交通运输支出：9,335.07万元
  
• 住房保障支出：626.00万元
  
• 结转下年：89.96万元
  

（二）部门收入总表

总计：10,051.03万元

主要来源：上级补助收入（96.65%）、其他收入（2.26%）、上年结转（1.09%）

（三）部门支出总表

交通运输支出：9,335.07万元

• 基本支出：8,731.93万元
  
• 项目支出：603.14万元
  

住房保障支出：626.00万元（全部为住房公积金和购房补贴）

（四）财政拨款收支总表

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）其他预算表

2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。

2025年无“三公”经费支出。

三、2025年预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2025年收支总预算10,051.03万元，收入主要来自上级补助收入和其他收入。

支出主要用于交通运输和住房保障。

（二）收入预算说明

上级补助收入占主导，占比96.65%。

（三）支出预算说明

基本支出占93.95%，项目支出占6.05%。

（四）财政拨款收支说明

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1,728.85万元，其中货物241.85万元、服务1,487.00万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，共有车辆14辆，价值100万元以上设备41台（套）。

2025年计划购置车辆3辆，设备0台（套）。

（七）预算绩效管理情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额603.14万元。

（八）主要任务和支出政策

主要任务：

• 杜绝空管原因造成的民用航空飞行事故和地面事故。
  
• 航班正常率力争保持85%以上。
  
• 推动桂林空管各项事业发展，确保“十四五”规划顺利收官。
  

支出政策：坚持保重点压一般，严控运行成本，集中资金保障安全运行和队伍稳定，提高资金使用效益。

（九）贯彻落实过紧日子要求

厉行节约，严控一般性支出，优化支出结构，合理保障重点支出需求。

四、名词解释

收入科目：包括上级补助收入、其他收入等。

支出科目：包括交通运输支出、住房保障支出等。

五、附件

包含两个项目绩效目标表：

1. 固投-桂林空管站安全生产保障及零星购置项目
   
   • 年度资金总额：253.48万元
     
   • 目标：购置车辆、空调备机、食堂设施、安防设备等，确保一般事故情况≤1起，购置设备数量≥8台，投资设备验收合格率≥90%等。
     
2. 固投-桂林空管站应急保障项目
   
   • 年度资金总额：213.15万元
     
   • 目标：安装ADS-B地面站设备、VHF PAE设备、消防气瓶改造等，确保一般事故情况≤1起，购置设备数量≥10台，投资设备验收合格率≥90%等。
     

核心重点

预算规模：2025年收支总预算10,051.03万元，主要依赖上级补助收入。

支出结构：基本支出占93.95%，项目支出占6.05%。

无财政拨款：2025年无财政拨款收入和支出。

绩效管理：对项目支出实施绩效目标管理，确保资金效益。

主要任务：保障空管安全，提高航班正常率，推动事业发展。

支出政策：严控运行成本，集中资金保障安全运行和队伍稳定。

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