中国民用航空浙江安全监督管理局2024年度部门决算

中国民用航空浙江安全监督管理局2024年度部门决算核心内容

一、机构职能

• 人员编制54名（含政法专项编制5名），设10个处室：党委办、行政办、航空安全办、运输处（兼国防动员办）、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处

• 负责浙江省民用航空行业监管、安全保卫、空防及应急处置等

二、预算收支（单位：万元）

收入
‑ 本年收入合计：2,434.87
• 一般公共预算财政拨款：1,255.53（占51.6%）
• 其他收入：1,179.34（占48.4%，主要为地方及上级补助）
‑ 年初结转结余：5,645.23
‑ 年度总可用资金：8,080.11

支出
‑ 本年支出合计：4,457.88，结构如下：
• 交通运输支出：3,716.62（83.4%，民用航空行政运行及安全监管）
• 住房保障支出：337.79（7.6%，住房公积金、购房补贴）
• 社会保障和就业支出：259.44（5.8%，养老、年金、离退休经费）
• 公共安全支出：81.33（1.8%，公安、空防业务）
• 卫生健康支出：62.71（1.4%，医疗保险）
‑ 年末结转结余：3,622.23（主要为待缴办公楼土地出让金）

三、财政拨款执行情况

• 年初预算：1,255.53

• 决算支出：1,325.05（执行率105.5%，使用历年结转资金）

‑ 基本支出：1,280.05

‑ 项目支出：45.00

• 民用航空安全专项：30.00

• 公安空防专项：15.00

四、“三公”经费

• 预算：10.72

• 决算：7.69（执行率88.2%）

‑ 公务用车运行维护：7.69（保有量4辆，无新购）

‑ 公务接待费：0（预算亦为0）

五、人员与资产

• 人员经费：1,064.20（工资福利、养老医疗、公积金等）

• 公用经费：215.85（机关运行经费，压减5.33%）

• 车辆：4辆（机要通信1辆、执法执勤2辆、特种专业技术1辆）

• 无单价100万元以上设备；无政府性基金、国有资本经营预算收支

六、绩效与亮点

• 绩效自评项目2个，资金45万元，覆盖率100%，结果良好

• 严控一般性支出，机关运行成本下降

• 土地出让金结转事项清晰，资金结构合理

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