中国民用航空中南地区空中交通管理局湖南分局预算（2025年）公开文件

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民航局中南空管局 2025-05-14

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中国民用航空中南地区空中交通管理局湖南分局2025年的预算报告，以下是其核心内容的详细梳理：

一、单位基本情况

（一）主要职能

民航湖南空管分局成立于2001年12月28日，隶属于中国民用航空中南地区空中交通管理局，主要职能包括：

执行辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作。

提供民航空中交通管制、航行情报、通信导航监视、航空气象服务。

负责本地专机、重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障工作。

（二）单位机构设置

业务管理部门（7个）：办公室、计划基建部、人力资源部、财务部、综合业务部、安全管理部、党委办公室。

运行机构（3个）：管制运行部、技术保障部、气象台。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：24,550.45万元

事业收入：20,777.37万元（84.63%）
其他收入：3,287.10万元（13.39%）
上年结转：485.98万元（1.98%）

支出总计：24,550.45万元

交通运输支出：20,159.15万元
住房保障支出：1,434.33万元
结转下年：2,956.97万元

（二）部门收入总表

总计：24,550.45万元

主要来源：事业收入（84.63%）、其他收入（13.39%）、上年结转（1.98%）

（三）部门支出总表

交通运输支出：20,159.15万元

基本支出：18,702.51万元
项目支出：1,456.64万元

住房保障支出：1,434.33万元

住房公积金：990.33万元
购房补贴：444.00万元

（四）财政拨款收支总表

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）其他预算表

2025年未使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排支出。

2025年无“三公”经费支出。

三、2025年预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2025年收支总预算24,550.45万元，收入主要来自事业收入和其他收入。

支出主要用于交通运输和住房保障。

（二）收入预算说明

事业收入占主导，占比84.63%。

（三）支出预算说明

基本支出占82.02%，项目支出占5.93%。

（四）财政拨款收支说明

2025年无财政拨款收入和支出。

（五）政府采购情况

2025年政府采购预算总额3,027.36万元，其中货物253.36万元、服务2,774.00万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，共有车辆20辆，价值100万元以上设备88台（套）。

2025年计划购置单位价值100万元以上设备1台（套）。

（七）预算绩效管理情况

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额1,456.64万元。

（八）主要任务和支出政策

主要任务：

杜绝空管原因造成的民用航空飞行事故和地面事故。
优化安全管理体系，做好安全保障运行工作。
加强全面预算管理，做好预算管理一体化实施和重点工程建设项目管理。

支出政策：压缩一般性支出，优化资源配置，严禁“无预算”、“超预算”情况发生，加强经费支出审核，科学开展预算绩效考核。

（九）贯彻落实过紧日子要求

厉行节约，严控一般性支出，优化支出结构，合理保障重点支出需求。

四、名词解释

收入科目：包括政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。

支出科目：包括交通运输支出、住房保障支出等。

五、附件

包含三个项目绩效目标表：

湖南空管分局航班保障奖励项目
- 年度资金总额：383.38万元
- 目标：提升航班保障能力，增加长沙机场容量，促进湖南省航空事业发展。
- 绩效指标：塔台保障架次≥220,000架次、进近保障架次≥550,000架次、区域保障架次≥220,000架次等。
固投-湖南空管分局应急保障项目
- 年度资金总额：833.47万元
- 目标：完成雷达天馈线更新改造、建设TOMS系统、采购通信设备等。
- 绩效指标：一般事故情况≤1起、信息化系统建设完成率≥90%等。
湖南空管分局民航芦冲导航台改造工程项目
- 年度资金总额：153.73万元
- 目标：建设高60米的钢架反射网，安装DVOR/DME设备，建设导航技术业务用房。
- 绩效指标：购置主要导航设备数量≤1套、主体结构验收合格率合格等。