中国民用航空华东地区管理局2025年部门预算

文件是中国民用航空华东地区管理局2025年度的部门预算报告，详细列出了该局的收支预算、资金分配、项目绩效目标等信息。以下是其核心内容的概述：

一、部门概况

单位职责：

负责辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调，处理涉港澳台民航事务。

综合管理辖区内的民用航空安全，组织调查处理飞行事故、地面事故等。

监督管理民航行政执法，审核民用机场建设项目，监督管理民用航空运输市场。

实施民用航空器运营人的运行合格审定及补充审定，管理飞行人员、乘务人员的资格。

监督管理辖区内的民用航空卫生工作，审查民用机场应急救护预案。

审核报批民用航空飞行程序、运行最低标准等，监督管理民用机场的安全运行。

指导监督检查民用航空空防安全工作，审查安全保卫方案。

机构设置：

2025年纳入预算编报范围的三级预算单位共13个，包括行政单位和事业单位。

二、2025年部门预算表

收支总表：

收入总计：121,498.89万元。

支出总计：121,498.89万元。

收入构成：

一般公共预算拨款收入：19,062.54万元（占比15.69%）。

政府性基金预算拨款收入：1,775.08万元（占比1.46%）。

事业收入：37,229.00万元（占比30.64%）。

事业单位经营收入：140.00万元（占比0.12%）。

其他收入：12,822.56万元（占比10.55%）。

使用非财政拨款结余：43,202.10万元（占比35.56%）。

上年结转：7,267.61万元（占比5.98%）。

支出构成：

公共安全支出：1,712.18万元（占比1.41%）。

社会保障和就业支出：5,608.64万元（占比4.63%）。

卫生健康支出：38,300.93万元（占比31.56%）。

交通运输支出：70,123.71万元（占比57.80%）。

住房保障支出：5,355.83万元（占比4.41%）。

三、预算情况说明

财政拨款收支：

2025年财政拨款收支总预算24,261.50万元。

收入包括一般公共预算拨款19,062.54万元和政府性基金预算拨款1,775.08万元。

支出包括交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、公共安全支出。

一般公共预算支出：

2025年一般公共预算当年财政拨款19,062.54万元，较2024年增加178.07万元，增长0.93%。

主要增加的科目为交通运输支出，2025年预算数为10,895.53万元，较2024年增加370.18万元，增长3.40%。

政府性基金预算支出：

2025年政府性基金预算支出1,775.08万元，全部为民航发展基金支出。

主要用于民航安全、征管经费和其他民航发展基金支出。

“三公”经费预算：

2025年“三公”经费财政拨款预算362.97万元，较2024年减少120.48万元，降低24.92%。

包括因公出国（境）费169.58万元、公务用车购置及运行费178.08万元、公务接待费15.31万元。

四、项目支出绩效目标

飞标适航项目：

年度资金总额96.86万元，目标是完成辖区内飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。

绩效指标包括开展各类检查工作数量、企业整改完成率、航班正常率等。

公安业务费项目：

年度资金总额19.28万元，目标是保障辖区空防安全和运输生产秩序。

绩效指标包括航空安保培训人次、审计次数、空防安全检查次数等。

安全保障能力提升专项：

年度资金总额353.51万元，目标是提升辖区内民航安全运行、管理和监管水平。

绩效指标包括补贴民航安全能力建设项目数量、课题研究成果等。

五、其他重要事项说明

机关运行经费：2025年预算3,011.58万元。

政府采购情况：2025年政府采购预算总额27,448.46万元。

国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆52辆，单位价值100万元以上设备46台（套）。

预算绩效管理：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2,778.53万元。

六、名词解释

对预算中涉及的收入科目、支出科目、机关运行经费、“三公”经费等进行了详细解释。