中国民用航空天津安全监督管理局2024年度部门决算

中国民用航空天津安全监督管理局2024 年度部门决算：

一、机构定位

· 华北局派出机构，负责天津辖区民航安全、市场、运行、机场、空管、空防、适航维修、航油、无线电等全链条监管。

· 内设 11 个处室（党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航维修处、生产监督处、机场处、空管处、空防处）。

二、资金盘子（万元）

· 年度可支配总量 1,812.82

‑ 本年收入 1,073.41（财政拨款 1,072.56，利息等其他收入 0.85）

‑ 年初结转 739.41

· 收入变化：财政拨款微增 2.74%，其他收入锐减 99.7%（上年含华北局一次性补助）。

· 年末结转结余 471.57，同比下降 28.64%，资金执行力度加大。

三、支出结构

· 本年支出 1,341.25

交通运输（民航监管主业） 1,034.58（↓12.99%，压减一般支出）

住房保障 117.72（↑8.61%，调标+增员）

社会保障与就业 111.66（↓59.46%，2023 社保准备期清算高基数）

卫生健康 54.86（基本持平）

公共安全 22.42（↓6.35%，空防处运行经费）
· 基本支出 1,298.08（人员 837.33 + 公用 137.61 + 住房保障 93）
· 项目支出 43.16（“民航监管”10 万、“飞标适航”33.16 万）

四、财政拨款执行

· 一般公共预算年初 1,059.21，决算 1,018.11，执行率 96.12%，压减公用及项目经费。

· 无政府性基金、无国有资本经营预算。

五、“三公”经费

· 决算 21.72 万（预算 26.90，执行率 80.74%）

‑ 公务用车购置 18.92（新增 1 辆小型载客汽车）

‑ 公务用车运行 2.80

‑ 因公出国、公务接待均为 0

六、政府采购与资产

· 政府采购 20.82 万元，全部为货物，授予中小企业 100%。

· 年末车辆 4 辆（机要 1、执法执勤 1、其他 2），100 万元以上设备 1 台（套）。

七、绩效管理

· 两个财政项目全覆盖：

民航监管项目：预算 10 万，执行 10 万，得分 97 分。航空安保、安全、电信、气象、应急、空管、通航、运输等 8 类专业检查全部超额完成，航班正常率 90.39%，零投诉。

飞标适航项目：预算 50 万，执行 33.16 万，得分 93 分。适航维修、机场管理、航务、飞行标准类检查大幅超额；问题发现率 4.10%，整改率 100%。
· 主要偏差：监管对象增减、临时任务叠加致检查量高于年初指标，后续将提高计划精度。

八、运行特点

· “过紧日子”效果显著：机关运行经费节约 15.58%，三公经费压减近 20%，年末结转连续三年下降。

· 安全与服务双目标达成：辖区航班正常率 90%+，不安全事件持续下降，无安全生产责任事故。

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