中国民用航空华北地区管理局本级2024年度部门决算

中国民用航空华北地区管理局本级2024 年度部门决算

一、部门定位

职能：华北五省市民航安全、市场、机场、空管、空防、适航、应急、无线电、国际事务等全方位监管。

架构：25 个内设处室 + 派出监管局，决算仅涵盖本级。

二、资金盘子

年度可支配总量：25,325.71 万元
‑ 本年收入 6,319.73（财政拨款 5,817.99，占 92%；其他 501.74）
‑ 年初结转 19,005.99（上年结余）

收入变化：财政拨款下降 16.35%，主要因政府性基金减少；非财政利息减少 20%。

年末结转结余：15,304.96，同比再降 19.8%，体现“压存量、提执行”。

三、支出概况

本年支出 10,020.75 万元
‑ 交通运输（民航监管主业） 7,206.42（↓18.3%，落实“过紧日子”）
‑ 社会保障与就业 1,663.60（↓32.2%，2023 养老金清算高基数）
‑ 公共安全（公安保卫） 574.01（↑3.5%，反恐与安保专项）
‑ 住房保障 576.72（持平）

支出结构：基本支出 8,942.37（人员+公用），项目支出 1,078.38。

四、财政拨款细化

一般公共预算执行 5,906.14（预算完成率 103.65%）
‑ 行政运行 2,906.94
‑ 民用航空安全 263.97
‑ 公安专项 54.88

政府性基金（民航发展基金）执行 269.74
‑ 其中 245.26 为往年结转“征管经费”，当年仅新增 30。

五、基本支出画像

人员经费 4,664.04：工资津补贴 3,979.79，离退休、抚恤、医疗补助 684.24。

公用经费 867.59：办公、水电、物业、差旅、维修、培训、工会、公务用车运行等。

机关运行经费同比再降 2.74%，严控一般性支出。

六、“三公”经费

决算 157.36 万元（预算 289 万，执行率 54.45%）
‑ 因公出国 71.96：33 团组 66 人次，国际会议、培训、审定任务。
‑ 公务车 85.40：新购 3 辆 56.8 万，运行维护 28.59 万，保有量 16 辆。
‑ 公务接待 0 元。

七、政府采购与资产

采购总额 331.52 万：货物 128.42、服务 203.10；61.84% 合同授予中小微企业。

资产：车辆 16 辆，100 万元以上设备 3 台（套）。

八、绩效结果

覆盖所有财政项目：一般公共 374.51 万、政府性基金 269.74 万。

重点项目得分
‑ 民航监管 90.5 分
‑ 工程质量监督 94.6 分
‑ 飞标适航 95.7 分
‑ 证照考试考务 92.3 分

共性亮点：检查任务超额完成，航班正常率 88.94%，零投诉；问题多为年初指标值设定偏高，后续将动态调整。

九、风险与看点

政府性基金收入锐减，未来安全监管投入需靠一般公共预算兜底。

存量资金持续压减，预算执行率已高于 100%，再压缩空间有限。

公务车新购集中释放，后续如无更新需求，相关资本性支出将回落。

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