中国民用航空上海安全监督管理局2025年部门预算

《中国民用航空上海安全监督管理局2025年部门预算》文件详细列出了该局2025年的收支预算、资金分配、项目绩效目标等信息，反映了其在公共安全、交通运输、社会保障等方面的财政安排和管理目标。

一、单位概况

中国民用航空上海安全监督管理局（简称“民航上海监管局”）是民航华东地区管理局的派出机构，主要职责包括：

党务、纪检及工会、共青团、人事等工作。

行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作。

辖区内民航应急重大事项的组织协调和民航规划投资、价格、网络与信息安全监管。

民用航空运输和通用航空市场秩序、客货运输安全以及危险品航空运输的监督管理。

民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定、飞行人员和乘务人员资格管理。

民用航空飞行程序及应急程序执行情况的监督检查。

民用航空器维修单位合格审定、持续适航及维修管理。

民用机场安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行的监督管理。

民航空管系统运行和安全状况的监督检查。

民航企事业单位执行航空安全保卫法律法规情况的监督检查。

二、2025年部门预算表

（一）部门收支总表

收入总计：2750.52万元

一般公共预算拨款收入：1350.78万元

其他收入：1041.06万元

上年结转：358.68万元

支出总计：2750.52万元

社会保障和就业支出：228.26万元

卫生健康支出：219.61万元

交通运输支出：1824.69万元

住房保障支出：477.96万元

（二）部门收入总表

一般公共预算拨款收入占比49.11%

其他收入占比37.85%

上年结转占比13.04%

（三）部门支出总表

基本支出：2716.51万元，占98.76%

项目支出：34.01万元，占1.24%

（四）财政拨款收支总表

本年收入：1350.78万元

上年结转：358.68万元

本年支出：1709.46万元

交通运输支出：1116.59万元

社会保障和就业支出：153.26万元

住房保障支出：220万元

卫生健康支出：219.61万元

（五）一般公共预算支出表

交通运输支出：898.19万元，占比66.49%

住房保障支出：220万元，占比16.29%

社会保障和就业支出：153.26万元，占比11.35%

卫生健康支出：79.33万元，占比5.87%

（六）一般公共预算基本支出表

人员经费：1103.78万元

包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等

公用经费：213万元

包括办公费、水电费、差旅费、培训费等

（七）财政拨款预算“三公”经费支出表

“三公”经费预算：9.3万元

公务用车运行维护费：8.4万元

公务接待费：0.9万元

三、预算情况说明

收入支出预算总体情况：2025年收支总预算2750.52万元，收入包括一般公共预算拨款、其他收入和上年结转。

支出预算：基本支出占98.76%，项目支出占1.24%。

财政拨款收支预算：2025年财政拨款收支总预算1709.46万元。

一般公共预算支出：2025年一般公共预算当年财政拨款1350.78万元，比2024年减少3.01万元，下降0.22%。

一般公共预算基本支出：1316.78万元，其中人员经费1103.78万元，公用经费213万元。

“三公”经费支出：2025年预算9.3万元，比2024年减少18万元，下降65.93%。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入：中央财政当年拨付的资金。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

五、附件

飞标适航项目绩效目标表

项目名称：飞标适航项目

年度资金总额：34.01万元

年度总体目标：完成辖区内飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。

绩效指标：

开展飞行标准类检查工作数量：≥426次

开展航空卫生管理类检查工作数量：≥25次

组织督导航务管理类检查工作数量：≥65次

开展民用航空器维修单位合格审定工作次数：≥135次

开展机场管理类检查工作次数：≥50次

企业整改完成率：≥95%

航班正常率：≥80%

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