中国民用航空西南地区管理局本级部门预算 (2025年）

中国民用航空西南地区管理局本级2025年度的部门预算报告，涵盖了其主要职能、预算单位构成、详细的预算收支情况、财政拨款安排、以及相关的名词解释和附件信息。以下是核心内容的整理：

一、民航西南地区管理局本级基本情况

（一）主要职能

贯彻执行法律法规：执行国家法律法规及民航局规章，负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼。

安全监督与检查：对辖区内民用航空活动进行安全监督，发布安全通报，组织事故调查处理。

运行合格审定：负责民用航空器运营人的运行合格审定，审查运行手册及相关文件，监督管理民用航空卫生工作。

适航审定：负责民用航空器及其部件的适航审定，发布适航指令。

机场管理：审查批准民用机场的总体规划、使用许可证，监督检查机场安全运行。

发展规划拟定：研究拟定辖区内民用航空发展规划，审核报批新建民用机场的场址预选报告。

空防安全监督：指导监督民用航空空防安全工作，审查安全保卫方案，组织协调刑事、治安案件侦破。

空中交通管理：监督管理民用航空空中交通管理系统的安全运行，组织协调专机保障工作。

市场秩序维护：维护民用航空市场秩序，审核民航企业和机场经营许可申请，监督航空运输企业航线经营许可。

财务管理：负责辖区内民航政府性基金管理工作，组织指导财经财务工作。

人事管理：按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

领导派出机构：领导派出的民航安全监督管理局（运行办）。

沟通联系：负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

其他事项：承办民航局交办的其他事项。

（二）预算单位构成

民航西南地区管理局本级为三级预算单位，设置19个职能机构、3个党群工作机构和1个离退休干部工作机构，包括办公室、航空安全办公室、政策法规处等。

二、2025年部门预算表

文件中包含详细的预算表格，涉及部门收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、基本支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、财政拨款“三公”经费支出表等。

三、2025年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

总预算：2025年收支总预算15,524.82万元。

收入来源：包括一般公共预算拨款收入5,179.59万元（占33.36%）、政府性基金预算拨款收入1,245.00万元（占8.02%）、其他收入3,550.00万元（占22.87%）、上年结转5,550.23万元（占35.75%）。

支出方向：涵盖公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

（二）收入预算情况

2025年收入预算15,524.82万元，主要来源于一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、其他收入和上年结转。

（三）支出预算情况

总支出：12,024.82万元，其中基本支出10,054.08万元（占83.61%），项目支出1,970.74万元（占16.39%）。

（四）财政拨款收支说明

收入：本年收入6,424.59万元，含一般公共预算拨款5,179.59万元（占比76.08%）、政府性基金预算拨款1,245.00万元（占比18.29%）。上年结转383.79万元，含一般公共预算拨款257.51万元（占比3.78%）、政府性基金预算拨款126.28万元（占比1.85%）。

支出：本年支出6,808.38万元，含公共安全支出643.16万元（占比9.44%）、社会保障和就业支出1,267.09万元（占比18.61%）、卫生健康支出326.62万元（占比4.80%）、交通运输支出4,231.17万元（占比62.15%）、住房保障支出340.34万元（占比5.00%）。

（五）一般公共预算支出情况

总拨款：5,179.59万元，比2024年增加228.22万元，增长4.61%。

主要支出科目：

交通运输支出2,788.31万元（占比53.83%）。

社会保障和就业支出1,081.16万元（占比20.87%）。

公共安全支出643.16万元（占比12.42%）。

住房保障支出340.34万元（占比6.57%）。

卫生健康支出326.62万元（占比6.31%）。

（六）一般公共预算基本支出情况

基本支出：4,666.42万元，包括人员经费3,885.62万元和公用经费780.80万元。

（七）政府性基金预算支出说明

政府性基金预算支出：1,245.00万元，均为民航发展基金支出，主要用于民航安全管理和征管经费。

（八）“三公”经费预算情况

总预算：239.23万元，比2024年减少19.43万元，降低7.51%。

因公出国（境）费95.50万元。

公务用车购置及运行费138.73万元。

公务接待费5万元。

（九）其他重要事项说明

机关运行经费：780.80万元，与2024年一致。

政府采购情况：2025年政府采购预算总额646.98万元，其中货物预算24.47万元，服务预算622.51万元。

国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆13辆，单位价值100万元以上设备5台（套）。

预算绩效情况：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,758.17万元。

四、名词解释

文件对收入科目、支出科目、机关运行经费、“三公”经费等进行了详细解释。

五、附件

包含飞标适航项目绩效目标表、证照印刷考试考务费绩效目标表、民航监管项目绩效目标表、民航公安专业业务费项目绩效目标表、民航发展基金支出项目绩效目标表等附件内容。

核心重点

预算规模：2025年总预算15,524.82万元，主要来源于财政拨款。

支出重点：交通运输支出占比最高（53.83%），主要用于民航安全监管。

“三公”经费：预算239.23万元，比2024年减少，主要用于因公出国、公务用车运行和公务接待。

机构运行：机关运行经费780.80万元，与2024年一致。

资产管理：现有车辆13辆及价值100万元以上设备5台（套）。

绩效管理：对项目支出全面实施绩效目标管理，确保资金使用效益。

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